АДМИНИСТРАЦИЯ ГЕОРГИЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 ноября 2014 г. № 1790

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ГЕОРГИЕВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ "РАЗВИТИЕ
КУЛЬТУРЫ И СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ", УТВЕРЖДЕННУЮ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГЕОРГИЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ОТ 11.11.2013 № 1938

В соответствии с постановлениями администрации Георгиевского муниципального района Ставропольского края от 09.09.2013 № 1535 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Георгиевского муниципального района Ставропольского края в соответствующей сфере деятельности" (с изменениями, внесенными постановлением администрации Георгиевского муниципального района Ставропольского края от 29.10.2014 № 1708), от 09.09.2013 № 1536 "Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Георгиевского муниципального района Ставропольского края в соответствующей сфере деятельности" (с изменениями, внесенными постановлением администрации Георгиевского муниципального района Ставропольского края от 26.06.2014 № 963), администрация Георгиевского муниципального района Ставропольского края постановляет:

1. Внести изменения в муниципальную программу Георгиевского муниципального района Ставропольского края "Развитие культуры и сохранение культурного наследия" (далее - Программа), утвержденную постановлением администрации Георгиевского муниципального района Ставропольского края от 11.11.2013 № 1938, следующие изменения:
1.1. В Паспорте Программы:
1.1.1. Позицию "Срок реализации муниципальной программы" изложить в следующей редакции:

"Сроки реализации муниципальной программы:
2014 - 2017 годы"

1.1.2. Позицию "Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы" изложить в следующей редакции:

"Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы:
Общий объем средств бюджета Георгиевского муниципального района для реализации Программы составляет 108088,222 тыс. руб.:

2014 год: всего - 22515,989 тыс. руб.

2015 год: всего - 23076,558 тыс. руб.

2016 год: всего - 29857,054 тыс. руб.

2017 год: всего - 32638,621 тыс. руб."

1.1.3. Позицию "Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы" изложить в следующей редакции:

"Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы:
Увеличение количества пользователей МКУК ЦРБС на 0,14% (по сравнению с предыдущим годом), до 34877 пользователей в 2017 году.

Увеличение количества библиографических записей в электронном каталоге МКУК ЦРБС на 10% (по сравнению с предыдущим годом), до 70863 записей в 2017 году.

Сохранение доли библиотек МКУК ЦРБС, подключенных к сети "Интернет", от общего количества библиотек МКУК ЦРБС, на уровне 100%.

Проведение ежегодно не менее 17 районных культурно-массовых мероприятий (в т.ч. и конкурсов профессионального мастерства).

Увеличение процента охвата сельского населения культурно-досуговыми мероприятиями до 30% в 2017 году.

Изучение мнения населения Георгиевского муниципального района о качестве оказания муниципальных услуг.

Осуществление мониторинга оказания муниципальных услуг.

Темпы роста объема доходов муниципальных учреждений культуры Георгиевского муниципального района от приносящей доход деятельности на 2,2% в год, до 49380 руб. в 2017 году.

Сохранение доли учреждений культуры Георгиевского муниципального района (подведомственных отделу культуры АГМР) обеспеченных системами пожарной сигнализации, оповещения о пожаре на уровне 100%.

Сохранение доли компьютеров МКУК ЦРБС имеющих доступ к сети Интернет и обеспеченных эффективными программными системами фильтрации, ограничивающими доступ пользователей к сайтам и материалам экстремистской направленности, наносящим вред нравственному и духовному развитию от общего числа компьютеров МКУК ЦРБС имеющих доступ к сети Интернет на уровне 100%.

Общий процент достижения показателей муниципальной программы "Развитие культуры и сохранение культурного наследия" на уровне не менее 95%.

Доля исполненных бюджетных смет, планов финансово-хозяйственной деятельности от общего количества бюджетных смет, планов финансово-хозяйственной деятельности на уровне не менее 95%.

Сохранение количества учреждений культуры - 20 библиотек.

Сохранение штатной численности работников учреждений культуры - 67,6 ед.

Отношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате по экономике субъекта РФ в соответствии с распоряжением Правительства Ставропольского края от 27 марта 2013 г. № 79-рп "Об утверждении плана мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы Ставропольского края, направленные на повышение эффективности сферы культуры Ставропольского края"

1.2. Таблицу 1 Программы изложить в новой прилагаемой редакции.
1.3. Таблицу 2 Программы изложить в новой прилагаемой редакции.
1.4. Таблицу 4 Программы изложить в новой прилагаемой редакции.
1.5. Таблицу 5 Программы изложить в новой прилагаемой редакции.
1.6. Таблицу 6 Программы изложить в новой прилагаемой редакции.
1.7. Дополнить Программу Таблицей 7.1 "План реализации муниципальной программы "Развитие культуры и сохранение культурного наследия" на 2015 год".
2. Признать утратившим силу постановление администрации Георгиевского муниципального района Ставропольского края от 28.08.2014 № 1312 "О внесении изменений в муниципальную программу Георгиевского муниципального района Ставропольского края "Развитие культуры и сохранение культурного наследия", утвержденную постановлением администрации Георгиевского муниципального района Ставропольского края от 11.11.2013 № 1938".
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Стрельникова Г.В.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит размещению на официальном сайте Георгиевского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Исполняющий обязанности главы
администрации Георгиевского
муниципального района
Ставропольского края
Р.А.СМОЛЯНКО





Таблица 1

СВЕДЕНИЯ
О ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРАХ, ПОКАЗАТЕЛЯХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ГЕОРГИЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ"

№ п/п
Наименование целевого индикатора и показателя муниципальной программы
Единица измерения
Значения показателей по годам
Источник информации (методика расчета)
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
1
2
3
4
5
6
7
8
"Развитие культуры и сохранение культурного наследия"
1.
Увеличение количества пользователей МКУК ЦРБС (по сравнению с предыдущим годом).
%
0,14
0,14
0,14
0,14
, где

БИБчит - процент увеличения количества пользователей МКУК ЦРБС в отчетном году;
Отч - количество пользователей МКУК ЦРБС в отчетном году;
Пред - количество пользователей МКУК ЦРБС в году, предшествующего отчетному.

Количество пользователей МКУК ЦРБС
Чел.
34350
34400
34450
34877
Форма федерального статистического наблюдения № 6-НК.
2.
Увеличение количества библиографических записей в электронном каталоге МКУК ЦРБС (по сравнению с предыдущим годом).
%
10,0
10,0
10,0
10,0
, где

ЭКзап - процент увеличения количества библиографических записей в электронном каталоге МКУК ЦРБС в отчетном году;
Отч - количество библиографических записей в электронном каталоге МКУК ЦРБС в отчетном году;
Пред - количество библиографических записей в электронном каталоге МКУК ЦРБС в году, предшествующего отчетному.
Количество библиографических записей в электронном каталоге МКУК ЦРБС
запись
50000
55000
60500
70863
Форма федерального статистического наблюдения № 6-НК
3.
Доля библиотек МКУК ЦРБС, подключенных к сети "Интернет", от общего количества библиотек МКУК ЦРБС
%
100,0
100,0
100,0
100,0
, где

Дин - доля библиотек подключенных к сети Интернет от общего числа библиотек МКУК ЦРБС;
Бин - количество библиотек подключенных к сети Интернет;
Боб - общее количество библиотек МКУК ЦРБС
4.
Количество проведенных районных культурно-массовых мероприятий (в т.ч. и конкурсов профессионального мастерства)
Ед.
17
18
19
19
годовой отчет отдела культуры администрации Георгиевского муниципального района
5.
Процент охвата сельского населения культурно-досуговыми мероприятиями
%
28
29
30
30
, где

ПРохв - процент охвата сельского населения культурно-досуговыми мероприятиями;
Участ - количество участников и посетителей культурно-досуговых мероприятий;
Нас - численность населения Георгиевского муниципального района
6.
Изучение мнения населения Георгиевского муниципального района о качестве оказания муниципальных услуг
Да / Нет
Да
Да
Да
Да
информационная справка отдела культуры АГМР по итогам мониторинга
7.
Осуществление мониторинга оказания муниципальных услуг
Да / Нет
Да
Да
Да
Да
информационная справка отдела культуры АГМР по итогам мониторинга
8.
Темпы роста объема доходов муниципальных учреждений культуры Георгиевского муниципального района от приносящей доход деятельности
%
2,2
2,2
2,2
2,2
, где

Тр - темпы роста объема доходов муниципальных учреждений культуры Георгиевского муниципального района от приносящей доход деятельности;
ДОХот - объем доходов муниципальных учреждений культуры Георгиевского муниципального района от приносящей доход деятельности в отчетном финансовом году;
ДОХпр - объем доходов муниципальных учреждений культуры Георгиевского муниципального района от приносящей доход деятельности в финансовом году, предшествующем отчетному
Отчет об исполнении бюджета муниципальных учреждений культуры Георгиевского муниципального района
9.
Доля учреждений культуры Георгиевского муниципального района (подведомственных отделу культуры АГМР), обеспеченных системами пожарной сигнализации, оповещения о пожаре от общего числа учреждений культуры
%
100
100
100
100
, где

Дпож - доля учреждений культуры Георгиевского муниципального района (подведомственных отделу культуры АГМР) обеспеченных системами пожарной сигнализации, оповещения о пожаре от общего числа учреждений культуры;
Ким - количество учреждений культуры Георгиевского муниципального района (подведомственных отделу культуры АГМР) обеспеченных системами пожарной сигнализации, оповещения о пожаре;
Коб - количество учреждений культуры Георгиевского муниципального района (подведомственных отделу культуры АГМР)
10.
Доля компьютеров МКУК ЦРБС имеющих доступ к сети Интернет и обеспеченных эффективными программными системами фильтрации, ограничивающими доступ пользователей к сайтам и материалам экстремистской направленности, наносящим вред нравственному и духовному развитию от общего числа компьютеров МКУК ЦРБС имеющих доступ к сети Интернет
%
100
100
100
100
, где

Дпк - доля компьютеров МКУК ЦРБС имеющих доступ к сети Интернет и обеспеченных эффективными программными системами фильтрации, ограничивающими доступ пользователей к сайтам и материалам экстремистской направленности, наносящим вред нравственному и духовному развитию от общего числа компьютеров МКУК ЦРБС имеющих доступ к сети Интернет;
ПКим - количество компьютеров МКУК ЦРБС имеющих доступ к сети Интернет и обеспеченных эффективными программными системами фильтрации, ограничивающими доступ пользователей к сайтам и материалам экстремистской направленности, наносящим вред нравственному и духовному развитию;
ПКоб - общее числа компьютеров МКУК ЦРБС имеющих доступ к сети Интернет
11.
Общий процент достижения показателей муниципальной программы "Развитие культуры и сохранение культурного наследия"
%
95
95
95
95
, где

Дос - общий процент достижения показателей Программы.
Пвып - количество целевых индикаторов выполненных на 100 и более процентов;
Поб - общее количество целевых индикаторов Программы
12.
Доля исполненных бюджетных смет, планов финансово-хозяйственной деятельности от общего количества бюджетных смет, планов финансово-хозяйственной деятельности
%
95
95
95
95
, где

Дисп - доля исполненных бюджетных смет, планов финансово-хозяйственной деятельности от общего количества бюджетных смет, планов финансово-хозяйственной деятельности.
Пвып - количество исполненных бюджетных смет, планов финансово-хозяйственной деятельности;
Поб - общее количество бюджетных смет, планов финансово-хозяйственной деятельности.
Примечание: бюджетная смета (план финансово-хозяйственной деятельности) считается исполненной если кассовый расход составил 95% и более
13.
Количество учреждений культуры (библиотеки):
Ед.
20
20
20
20
форма федерального статистического наблюдения № 6-НК
14.
Штатная численность работников учреждений культуры (библиотеки)
Ед.
67,6
67,6
67,6
67,6
Штатное расписание
15.
Отношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате по экономике субъекта РФ в соответствии с распоряжением Правительства Ставропольского края от 27 марта 2013 г. № 79-рп "Об утверждении плана мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы Ставропольского края, направленные на повышение эффективности сферы культуры Ставропольского края"
%
64,9
73,7
82,4
91,2
, где

ЗПКотн - отношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате по экономике субъекта РФ.
Зрк - средняя заработная плата работников муниципальных учреждений культуры;
Ср - средняя заработная плата по экономике субъекта РФ





Таблица 2

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ
И СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ"

№ п/п
Наименование программы, мероприятия
Ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной программы, мероприятия
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
Последствия не реализации мероприятия
Связь с показателями муниципальной программы
начала реализации
окончания реализации
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Обеспечение деятельности отдела культуры администрации Георгиевского муниципального района Ставропольского края
отдел культуры АГМР;
2014
2017
общий процент достижения показателей муниципальной программы "Развитие культуры и сохранение культурного наследия" на уровне не менее 95%
не выполнение целевых индикаторов:
общий процент достижения показателей муниципальной программы "Развитие культуры и сохранение культурного наследия";
изучение мнения населения Георгиевского муниципального района о качестве оказания муниципальных услуг;
осуществление мониторинга оказания муниципальных услуг
целевые индикаторы:
общий процент достижения показателей муниципальной программы "Развитие культуры и сохранение культурного наследия";
изучение мнения населения Георгиевского муниципального района о качестве оказания муниципальных услуг;
осуществление мониторинга оказания муниципальных услуг
2.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учебно-методических кабинетов, централизованных бухгалтерий, групп хозяйственного обслуживания
отдел культуры АГМР;
МКУ "Центр ОУК АГМР"
2014
2017
доля исполненных бюджетных смет, планов финансово-хозяйственной деятельности от общего количества бюджетных смет, планов финансово-хозяйственной деятельности на уровне не менее 95%
не выполнение целевого индикатора:
доля исполненных бюджетных смет, планов финансово-хозяйственной деятельности от общего количества бюджетных смет, планов финансово-хозяйственной деятельности
целевой индикатор:
доля исполненных бюджетных смет, планов финансово-хозяйственной деятельности от общего количества бюджетных смет, планов финансово-хозяйственной деятельности
3.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек
отдел культуры АГМР;
МКУ "Центр ОУК АГМР";
МКУК ЦРБС
2014
2017
увеличение количества пользователей МКУК ЦРБС на 0,14% (по сравнению с предыдущим годом), до 34877 пользователей в 2017 году;
увеличение количества библиографических записей в электронном каталоге МКУК ЦРБС на 10% (по сравнению с предыдущим годом), до 70863 записей в 2017 году.
Сохранение доли библиотек МКУК ЦРБС, подключенных к сети "Интернет", от общего количества библиотек МКУК ЦРБС, на уровне 100%;
темпы роста объема доходов муниципальных учреждений культуры Георгиевского муниципального района от приносящей доход деятельности на 2,2% в год, до 49 тыс. руб. в 2017 году;
сохранение доли учреждений культуры Георгиевского муниципального района (подведомственных отделу культуры АГМР)
не выполнение целевых индикаторов:
увеличение количества пользователей МКУК ЦРБС.
увеличение количества библиографических записей в электронном каталоге МКУК ЦРБС (по сравнению с предыдущим годом);
доля библиотек МКУК ЦРБС, подключенных к сети "Интернет", от общего количества библиотек МКУК ЦРБС;
темпы роста объема доходов муниципальных учреждений культуры Георгиевского муниципального района от приносящей доход деятельности;
доля учреждения культуры Георгиевского муниципального района обеспеченных системами пожарной сигнализации, оповещения о пожаре от общего числа учреждений культуры (подведомственных
целевые индикаторы:
увеличение количества пользователей МКУК ЦРБС;
увеличение количества библиографических записей в электронном каталоге МКУК ЦРБС (по сравнению с предыдущим годом);
доля библиотек МКУК ЦРБС, подключенных к сети "Интернет", от общего количества библиотек МКУК ЦРБС;
темпы роста объема доходов муниципальных учреждений культуры Георгиевского муниципального района от приносящей доход деятельности;
доля учреждения культуры Георгиевского муниципального района обеспеченных системами пожарной сигнализации, оповещения о пожаре от общего числа учреждений культуры (подведомственных отделу культуры





обеспеченных системами пожарной сигнализации, оповещения о пожаре на уровне 100%;
сохранение доли компьютеров МКУК ЦРБС имеющих доступ к сети Интернет и обеспеченных эффективными программными системами фильтрации, ограничивающими доступ пользователей к сайтам и материалам экстремистской направленности, наносящим вред нравственному и духовному развитию от общего числа компьютеров МКУК ЦРБС имеющих доступ к сети Интернет на уровне 100%;
сохранение количества учреждений культуры - 20 библиотек;
сохранение штатной численности работников учреждений культуры - 67,6 ед.;
отделу культуры АГМР);
Доля компьютеров МКУК ЦРБС имеющих доступ к сети Интернет и обеспеченных эффективными программными системами фильтрации, ограничивающими доступ пользователей к сайтам и материалам экстремистской направленности, наносящим вред нравственному и духовному развитию от общего числа компьютеров МКУК ЦРБС имеющих доступ к сети Интернет;
количество учреждений культуры Георгиевского муниципального района;
штатная численность работников учреждений культуры Георгиевского
АГМР);
доля компьютеров МКУК ЦРБС имеющих доступ к сети Интернет и обеспеченных эффективными программными системами фильтрации, ограничивающими доступ пользователей к сайтам и материалам экстремистской направленности, наносящим вред нравственному и духовному развитию от общего числа компьютеров МКУК ЦРБС имеющих доступ к сети Интернет;
количество учреждений культуры Георгиевского муниципального района;
штатная численность работников учреждений культуры Георгиевского муниципального





отношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате по экономике субъекта РФ в соответствии с распоряжением Правительства Ставропольского края от 27 марта 2013 г. № 79-рп "Об утверждении плана мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы Ставропольского края, направленные на повышение эффективности сферы культуры Ставропольского края"
муниципального района, отношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате по экономике субъекта РФ в соответствии с распоряжением Правительства Ставропольского края от 27 марта 2013 г. № 79-рп "Об утверждении плана мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы Ставропольского края, направленные на повышение эффективности сферы культуры Ставропольского края"
района;
отношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате по экономике субъекта РФ в соответствии с распоряжением Правительства Ставропольского края от 27 марта 2013 г. № 79-рп "Об утверждении плана мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы Ставропольского края, направленные на повышение эффективности сферы культуры Ставропольского края"
4.
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (в т.ч. и конкурсов профессионального мастерства)
Отдел культуры АГМР;
отдел социального развития администрации Георгиевского муниципального района
2014
2017
реализация и поддержка творческого потенциала жителей Георгиевского муниципального района и творческих коллективов района;
ежегодное проведение не менее 17 районных культурно-массовых мероприятий (в т.ч. и конкурсов профессионального мастерства);
увеличение процента охвата сельского населения культурно-досуговыми мероприятиями до 30% в 2016 - 2017 гг.
не выполнение целевых индикаторов:
количество проведение районных культурно-массовых мероприятий (в т.ч. и конкурсов профессионального мастерства);
увеличение процента охвата сельского населения культурно-досуговыми мероприятиями
целевые индикаторы:
количество проведение районных культурно-массовых мероприятий (в т.ч. и конкурсов профессионального мастерства);
увеличение процента охвата сельского населения культурно-досуговыми мероприятиями





Таблица 4

ПРОГНОЗ
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ
ГЕОРГИЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ,
В КОТОРЫХ РАЗМЕЩАЕТСЯ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ
УСЛУГ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ И (ИЛИ) ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ,
ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ
И СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ"

№ п/п
Наименование услуги, показателя объема услуги, муниципальной программы
Значение показателя объема услуги по годам
Расходы бюджета Георгиевского муниципального района Ставропольского края на оказание муниципальной услуги по годам (тыс. рублей)
2014
2015
2016
2017
2014
2015
2016
2017
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

"Развитие культуры и сохранение культурного наследия"




22515,989
23076,558
29857,054
32638,621
1.
Обеспечение деятельности отдела культуры администрации Георгиевского муниципального района Ставропольского края
-
-
-

1877,367
2138,267
2138,267
2138,267
2.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учебно-методических кабинетов, централизованных бухгалтерий, групп хозяйственного обслуживания
-
-
-

2499,40
2616,735
2617,663
2617,919
3.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек
34350 пользователей
34400 пользователей
34450 пользователей
34877 пользователей
17639,222
17946,556
24726,124
27507,435
4.
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (в т.ч. и конкурсов профессионального мастерства)
-
-
-

500,0
375,0
375,0
375,0





Таблица 5

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ"

№ п/п
Наименование муниципальной программы, мероприятия муниципальной программы
Наименование ответственного исполнителя муниципальной программы, соисполнителя
Целевая статья расходов
Расходы по годам (тыс. рублей)
программа
подпрограмма
направление расходов
2014
2015
2016
2017
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
I.
Муниципальная программа "Развитие культуры и сохранение культурного наследия", всего

03
0
0000
22515,989
23076,558
29857,054
32638,621


ответственный исполнитель: отдел культуры АГМР



22515,989
23076,558
29857,054
32638,621


соисполнители: отдел социального развития АГМР



0
0
0
0

в том числе:








1.
Обеспечение деятельности отдела культуры администрации Георгиевского муниципального района Ставропольского края
отдел культуры АГМР



1877,367
2138,267
2138,267
2138,267
03
0
1007
4,1
4,1
4,1
4,1
03
0
1001
246,466
274,79
274,79
274,79
03
0
1002
1626,801
1859,377
1859,377
1859,377














2.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учебно-методических кабинетов, централизованных бухгалтерий, групп хозяйственного обслуживания
отдел культуры АГМР, МКУ "Центр ОУК АГМР"



2499,40
2616,735
2617,663
2617,919
03
0
1130
2499,40
2616,735
2617,663
2617,919
3.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек
отдел культуры АГМР, МКУК ЦРБС



17639,222
17946,556
24726,124
27507,435
03
0
1127
17092,622
17752,156
24531,724
27313,035
03
0
2023
248,30
194,4
194,4
194,4
03
0
5148
50,0
0,00
0,00
0,00
03
0
7144
248,3
0,00
0,00
0,00
4.
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (в т.ч. и конкурсов профессионального мастерства)
отдел культуры АГМР, отдел социального развития АГМР
03
0
2003
500,0
375,0
375,0
375,0





Таблица 6

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, БЮДЖЕТА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ,
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ГЕОРГИЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ, МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ
ГЕОРГИЕВСКОГО РАЙОНА, ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ
И СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ"

№ п/п
Наименование муниципальной программы, мероприятия
Источники ресурсного обеспечения по ответственному исполнителю, соисполнителям программы, муниципальному заказчику-координатору муниципальной целевой программы
Прогнозная (справочная) оценка расходов по годам (тыс. рублей)
2014
2015
2016
2017
1
2
3
4
5
6
7
1.
Муниципальная программа "Развитие культуры и сохранение культурного наследия", всего

22515,989
23076,558
29857,054
32638,621


федеральный бюджет
50,0
0
0
0


бюджет Ставропольского края (далее - краевой бюджет)
248,3
0
0
0


ответственный исполнитель: отдел культуры АГМР
248,3
0
0
0


соисполнители: отдел социального развития АГМР
0
0
0
0


бюджет Георгиевского муниципального района Ставропольского края (далее - местный бюджет)
22217,689
23076,558
29857,054
32638,621


ответственный исполнитель: отдел культуры АГМР
22217,689
23076,558
29857,054
32638,621


соисполнители: отдел социального развития АГМР
0
0
0
0


бюджеты муниципальных образований сельских поселений (далее - бюджеты поселений)
0
0
0
0


внебюджетные источники
0
0
0

2.
Обеспечение деятельности отдела культуры администрации Георгиевского муниципального района Ставропольского края, всего

1877,367
2138,267
2138,267
2138,267


федеральный бюджет
0
0
0
0


краевой бюджет
0
0
0
0


местный бюджет
1877,367
2138,267
2138,267
2138,267


бюджеты поселений
0
0
0
0


внебюджетные фонды
0
0
0
0
3.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учебно-методических кабинетов, централизованных бухгалтерий, групп хозяйственного обслуживания, всего

2499,40
2616,735
2617,663
2617,919


федеральный бюджет
0
0
0
0


краевой бюджет
0
0
0
0


местный бюджет
2499,40
2616,735
2617,663
2617,919


бюджеты поселений
0
0
0
0


внебюджетные фонды
0
0
0
0
4.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек, всего

17639,222
17946,556
24726,124
27507,435


федеральный бюджет
50,0
0
0
0


краевой бюджет
248,30
0
0
0


местный бюджет
17340,922
17946,556
24726,124
27507,435


бюджеты поселений
0
0
0
0


внебюджетные фонды
0
0
0
0
5.
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (в т.ч. и конкурсов профессионального мастерства), всего

500,0
375,0
375,0
375,0


федеральный бюджет
0
0
0
0


краевой бюджет
0
0
0
0


местный бюджет
500,0
375,0
375,0
375,0


бюджеты поселений
0
0
0
0


внебюджетные фонды
0
0
0
0





Таблица 7.1

ПЛАН
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ
И СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ" НА 2015 ГОД

№ п/п
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия
Ответственный исполнитель мероприятия (должность)
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
начала реализации
окончания реализации
1
2
3
4
5
6
I
Обеспечение деятельности отдела культуры администрации Георгиевского муниципального района Ставропольского края
отдел культуры АГМР;
январь
декабрь
общий процент достижения показателей муниципальной программы "Развитие культуры и сохранение культурного наследия" на уровне не менее 95%
II
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учебно-методических кабинетов, централизованных бухгалтерий, групп хозяйственного обслуживания.
отдел культуры АГМР
январь
декабрь
доля исполненных бюджетных смет, планов финансово-хозяйственной деятельности от общего количества бюджетных смет, планов финансово-хозяйственной деятельности на уровне не менее 95%
III
Обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек
отдел культуры АГМР
Январь
Декабрь
увеличение количества пользователей МКУК ЦРБС на 0,14% (по сравнению с предыдущим годом), до 34877 пользователей в 2017 году;
увеличение количества библиографических записей в электронном каталоге МКУК ЦРБС на 10% (по сравнению с предыдущим годом), до 70863 записей в 2017 году%;
сохранение доли библиотек МКУК ЦРБС, подключенных к сети "Интернет", от общего количества библиотек МКУК ЦРБС, на уровне 100%;
темпы роста объема доходов муниципальных учреждений культуры Георгиевского муниципального района от приносящей доход деятельности на 2,2% в год, до 49 тыс. руб. в 2017 году;
сохранение доли учреждений культуры Георгиевского муниципального района (подведомственных отделу культуры АГМР), обеспеченных системами пожарной сигнализации, оповещения о пожаре на уровне 100%
сохранение доли компьютеров МКУК ЦРБС, имеющих доступ к сети Интернет и обеспеченных эффективными программными системами фильтрации, ограничивающими доступ пользователей к сайтам и материалам экстремистской направленности, наносящим вред нравственному и духовному развитию от общего числа компьютеров МКУК ЦРБС имеющих доступ к сети Интернет на уровне 100%;
сохранение количества учреждений культуры - 20 библиотек;
сохранение штатной численности работников учреждений культуры - 67,6 ед.;
отношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате по экономике субъекта РФ в соответствии с распоряжением Правительства Ставропольского края от 27 марта 2013 г. № 79-рп "Об утверждении плана мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы Ставропольского края, направленные на повышение эффективности сферы культуры Ставропольского края"
IV
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (в т.ч. и конкурсов профессионального мастерства)
отдел культуры АГМР;
отдел социального развития АГМР;
Январь
Декабрь
Реализация и поддержка творческого потенциала жителей Георгиевского муниципального района и творческих коллективов района;
ежегодное проведение не менее 17 районных культурно-массовых мероприятий (в т.ч. и конкурсов профессионального мастерства);
увеличение процента охвата сельского населения культурно - досуговыми мероприятиями до 30% в
2016 - 2017 гг.


------------------------------------------------------------------